山西省文水县人民法院 2019 年度部门预算 

目 录

 第一部分 概况………………………………………………1 

一、本部门职责…………………………………………1 

二、机构设置情况………………………………………1 

第二部分 2019 年度部门预算报表…………………………1 

一、文水县人民法院部门 2019 年预算收支总
表………………………2 

二、文水县人民法院部门 2019 年预算收入总
表………………………2 

三、文水县人民法院部门 2019 年预算支出总
表………………………2 

四、文水县人民法院部门 2019 年财政拨款收支总
表…………………2 

五、文水县人民法院部门 2019 年一般公共预算支出预
算表…………2 

六、文水县人民法院部门 2019 年一般公共预算安排基
本支出分经济科目
表…………………………………………………………2 

七、文水县人民法院部门 2019 年政府性基金预算收入预算
表………2 

八、文水县人民法院部门 2019 年政府性基金预算支出预算
表………2 

九、文水县人民法院部门 2019 年“三公”经费预算财政拨
款情况统计
表……………………………………………………………2 

十、文水县人民法院部门 2019 年机关运行经费预算财政拨
款情况统计
表……………………………………………………………3

 第三部分 2019 年度部门预算情况说明……………………3 

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因…………3 

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………3 

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………3 

四、政府采购情况………………………………………3 

五、绩效管理情况………………………………………3 

六、国有资产占有使用情况……………………………3 

七、其他说明……………………………………………3 

（一）政府购买服务指导性目录………………………3 

（二） 其他………………………………………………3 

第四部分 名词解释…………………………………………4

第一部分 概况 

一、本部门职责 

     人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和吕梁市市
中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表
大会及其常务委员会负责并报告工作。 

二、机构设置情况 

     文水人民法院现有在册干警 75 人，政法专项编制 61 人，
工勤 10 人，事业编制 4 人。现有干警中，在职研究生 4 人，
大学本科以上学历 71 人。党组成员 10 人，共有内设 23 个
机构（含 6 个基层）法庭、人民陪审员 26 名。

第二部分 2020 年度部门预算报表

一、文水县人民法院 2020 年预算收支总表 

二、文水县人民法院 2020 年预算收入总表 

三、文水县人民法院 2020 年预算支出总表 

四、文水县人民法院 2020 年财政拨款收支总表 

五、文水县人民法院 2020 年一般公共预算支出预算表 

六、文水县人民法院 2020 年一般公共预算安排基本支
出分经济科目表

七、文水县人民法院 2020 年政府性基金预算收入预算
表

八、文水县人民法院 2020 年政府性基金预算支出预算
表 

九、文水县人民法院 2020 年“三公”经费预算财政拨
款情况统计表 

十、文水县人民法院 2020 年机关运行经费预算财政拨
款情况统计表 

链接： 

https://img.chinacourt.org/up/uploadfile/2020/02/03/C1BE3AFE9AFF84A782E452DAD9A320F2.pdf

第三部分 2020 年度部门预算情况说明 

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因 

      2020 年部门预算数为 1312.38 万元。其中基本支出数为
1150.09 万元，项目支出数为 162.29 万元。2019 年部门预
算数为 1268.9 万元。其中基本支出数为 1100.5 万元，项目
支出数为 168.4 万元。2020 年比 2019 年基本支出数增加了
43.48 万元，是由于在职人员调资等；项目支出减少了 6.11
万元，是由于政府购买服务人员经费的减少。 

二、“三公”经费增减变动原因说明 

    2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 33.5 万
元，比 2019 年减少 2 万元，是因为公务接待支出减少。其
中：无因公出国（境）费用，公务接待费 1 万元，比上年减
少 2 万元，公务用车运行维护费 32.5 万元，与上年一致；
无公务用车购置费。 

三、机关运行经费增减变动原因说明 

    2020 年机关运行经费为 191.66 万元。2019 年机关运行
经费为 164.82 万元。2020 年与 2019 年相比增加了 26.84 万
元。其中办公费为 32.18 万元，水费为 5 万元，电费为 5.3
万元，取暖费为 20 万元，维修（护）费为 25 万元，公务接
待费为 1 万元，劳务费为 19.1 万元，工会经费为 10.08 万
元，福利费为 17.64 万元，其他交通费用为 51.36 元，增加
是由于维修（护）费增加，今年需维修的项目比较多；劳务
费增加，因新增政府购买服务人员。 

四、政府采购情况

      2020年文水县人民法院政府采购预算总额162.29万元，
其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、
政府采购服务预算 152.29 万元、大型修缮费 10 万元。

五、绩效管理情况 

1、绩效管理情况
2019 年文水县人民法院无实行绩效目标管理的项目。 

2、绩效目标情况
我单位无相关内容。 

六、国有资产占有使用情况 

1、车辆情况；由于公务用车改革，截止 2020 年初车辆保
留数为 14 辆，一般执法执勤用车 12 辆,一般公务用车 1 辆，
囚车 1 辆. 

2、房屋情况；文水县人民法院位于文水县狄青西大街,于
2017 年完成搬迁,由于还未竣工结算,未入固定资产.办公大
楼建筑面积为 7900 平方米. 

3、其他国有资产占有使用情况。 

   我单位无相关内容。
七、其他说明
我单位无相关内容。 

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的
因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅
费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费
等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公
务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的
事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用
经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买
服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范
围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的
社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支
付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供
方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。